ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA 2008  ROK

I. Planowane   dochody
	Dla opracowania  dochodów  budżetu oparto się na:

A/. Wstępnej informacji Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. dla Zarządów Powiatu o limitach kwot, przewidzianych dla nich w projekcie  budżetu   na rok 2008, tj.:
•	wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
•	wstępnie planowanej na 2008r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
•	planowanej na rok 2008 wpłacie  do budżetu państwa

Przygotowany przez Ministra Finansów projekt ustawy budżetowej na rok 2008, na podstawie którego wyliczono wstępne kwoty subwencji ogólnej dla powiatów, został opracowany przy założeniu:

•	średnioroczny  wskaźnik wzrostu cen towarów  i usług konsumpcyjnych  planowany  wynosi   102,3  %.
•	składki na Fundusz Pracy w wysokości  2,45 %, podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne

B/. Piśmie Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN.I.301/3011/77/2007 z dnia 2007.10.24, w którym zawarto informację o przewidywanych  kwotach dotacji celowych   na zadania administracji rządowej  oraz dotacji  na zadania własne przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2008.

C/ szacunkach  Wydziału  Finansowego  w odniesieniu  do  dochodów    własnych  .  

Budżet po stronie  dochodów  Powiatu Wołomińskiego na rok 2008  oszacowano w następujących wielkościach:

I.Dochody budżetu Powiatu Wołomińskiego określono kwotą (Zał. nr 1)		  85.929.735     zł.;
W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2007  budżet   jest  niższy    o 1,8   % . 
Dochody  budżetu   obejmują :

1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (Zał. nr 6)  w  wysokości     8.760.990  zł .W stosunku  do roku  2007  kwota  dotacji  przewidzianych na rok 2008    wzrosła   o  8,6   %, 
										
2.Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację   bieżących zadań własnych  powiatu
( finansowanie funkcjonowania domów pomocy społecznej ) w  wysokości  1.962.720  zł  .  W  stosunku  do roku  2007   kwota dotacji  zmalała  o  16,6   % . 
 
3.Udział w  wysokości 10, 25 %  we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   zamieszkałych  na obszarze  powiatu  w  wysokości   36.552.976  zł. W  stosunku  do roku  2007   kwota  udziałów  wzrasta o  10,4   %. 

4.Udział w podatku dochodowym od osób prawnych   w wysokości  1.212.400 zł ,  W  stosunku  do przewidywanego wykonania  w   roku  2007 ,  kwota  udziałów  wzrasta o  10,2   %. 
 
5.Dotację  z  Agencji  Rozwoju  i  Modernizacji  Rolnictwa przeznaczona  na  finansowanie  programu  zalesień  w  wysokości   99.826  zł,   zaplanowany   wzrost  dochodów o 0,6 % w stosunku do roku 2007 .

6. Kwotę  uzupełniającą części  wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu    w wysokości   343.551  zł  . Subwencję  tą  otrzymują  powiaty  ,w których  wskaźnik  bezrobocia  obliczony jako  iloraz stopy bezrobocia  w  powiecie i stopy  bezrobocia  w kraju  jest  wyższy  niż  1,10 . Dla  Powiatu  Wołomińskiego  wynosi on  1,235 . Przy  wyliczaniu  kwoty  uzupełniającej uwzględnia się  stopę  bezrobocia ustaloną  wg Prezesa  GUS wg stanu  na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy ( tj 2006 )

7.Część oświatową subwencji ogólnej dla powiat  w wysokości    22.889.329  zł ,  wzrost  w stosunku do roku  2007 o  3,1  %. Subwencja  została naliczona  na podstawie  wstępnych danych  o liczbie uczniów  w roku szkolnym 2006/2007, danych  dotyczących  liczby  nauczycieli poszczególnych  stopni  awansu zawodowego. Do naliczenia  ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2008 wykorzystane zostaną  dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej  wg stanu na dzień 30 września i 10 października  2007 oraz dane o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2007.  Ostateczne  dane  dotyczące wysokości  tej  części subwencji ogólnej , kwoty bazowej na ucznia oraz pozostałych elementów  formuły  algorytmicznej podziału subwencji  zostaną  podane po uchwaleniu  budżetu  Państwa na rok 2008. 	

8. Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu    w wysokości   598.811  zł. W stosunku do roku 2007  wzrosła  ona   o  56,9 %.  Stanowi  ona  uzupełnienie   dochodów  powiatów  związanych   ze   zmianą    od     1 stycznia 2004     sposobu finansowania zadań , szczególnie  z zakresu  pomocy  społecznej. 

9.Dochody  z  tytułu  realizacji zadań  z zakresu  administracji  rządowej  w wysokości   319.870 zł , dochody planowane na podstawie ich wykonania w latach 2005-2007  .

10. Wpływy  z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Samorządu  Województwa   Mazowieckiego w wysokości  1.030.000 zł  w tym
- kwota 1.000.000 zł przeznaczona na  finansowanie  budowy  łącznika i  zakupy sprzętu medycznego  dla SZPZOZ  w Wołominie,
- kwota 30.000 zł przeznaczona na dokończenie budowy boiska w  Domu Dziecka w Równem

11 Wpływy z   tytułu   dotacji otrzymywanych   z   gmin  na  realizację  wspólnych   zadań  na   kwotę 
 17.080 zł   (  finansowanie  działalności   Powiatowego  Zespołu   Metodyków  ).
 
12. Wpływy  z tytułu pomocy finansowej  otrzymywanej  z  Gmin  Powiatu  Wołomińskiego na realizację  kontynuowanych  inwestycji   drogowych  w wysokości  1.251.935 zł  .Wpływy  na realizację  inwestycji drogowych  otrzymywane ze źródeł pozabudżetowych   planowane są na kwotę  200.000 zł 

13 Wpływy z Funduszu Pracy w wysokości  628.500  zł ,  dochody  wzrosły   w stosunku do roku  2007  o  95,6  % . Kwota  została ustalona w wysokości 7%   kwoty  środków Funduszu Pracy w roku poprzednim wykorzystanej na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.  
.
14. Środki otrzymane w ramach programu  Sokrates  i Leonardo da Vinci  przez   Zespół  Szkół  w  Tłuszczu  w   wysokości   90.836 zł ,  przeznaczone   na  wymianę    uczniów   ( Hiszpania ).

15. Zaplanowano  zwrot  środków  z programu  ZPORR   za  realizację w latach 2005-2006  projektu Modernizacja bloku  operacyjnego  w SZPZOZ   na kwotę  1.183.345 zł  . Wniosek  o płatność został pozytywnie  zweryfikowany. 

16. Pozostałe   dochody własne   w  wysokości    8.225.936  zł  
 Dochody  własne  zaplanowano  stosując zasadę  ostrożnej  wyceny biorąc  za podstawę średnią zlat 2005-2007,
 Dochody  z  tytułu  sprzedaży  tablic  zaplanowano  na poziomie  roku  2007  tj  w wysokości  5.000..000 zł  . 
Dochody  z tytułu sprzedaży  koncesji i licencji  dokonywaną przez  Inspektorat  Ruchu  Drogowego  zaplanowano w wysokości 195.000 zł. 
Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego zaplanowano w wysokości 238.100 zł , dochody planowano na podstawie  wystawionych  decyzji  wieloletnich  oraz   wykonania  lat ubiegłych  w  odniesieniu do decyzji  jednorazowych. 
Dochody  z tytułu  odpłatności  pensjonariuszy  zaplanowano na podstawie szacunków  dokonanych przez jednostki tj   w wysokości   2.250.000 zł , w  stosunku  do przewidywanego wykonania  roku 2007  o wzrost   22 % , co wynika  ze zmiany sposobu  finansowania  działalności  domów .Dotacją  celową  z budżetu  Państwa   w wysokości 70 % kosztów pobytu finansowany jest pobyt  pensjonariusza  przyjętego przed 1 stycznia 2004 , pensjonariusze przyjęci  po tej dacie sami opłacają  swój pobyt lub z pomocą  gminy .
Dochody z  tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach pomocniczych  i dzierżawy  mienia  Powiatu zaplanowano   w wysokości 202.189  zł .
Pozostałe dochody (m.in.  odsetki  bankowe ) w wysokości  340.647  zł   

17. Dochody z tytułu  odpłatności  za dzieci z terenu innego powiatu przebywające w domach dziecka  i w rodzinach zastępczych  w powiecie wołomińskim   zaplanowano  w wysokości  561.630 zł.  Dochody zaplanowano w oparciu o wystawione  decyzje.

II Przewidywane  wydatki  

Wydatki określono na poziomie   91.656.231  zł   w  tym  :
-   wydatki  bieżące  w wysokości  77.154.021  zł  tj  84,7  % wydatków  ogółem
-   wydatki inwestycyjne  w wysokości  14.402.210 zł    tj  15,3  %  wydatków  ogółem.

1.	Dział 010 Rolnictwo
Zaplanowane środki w kwocie 56.000 zł. zostaną przeznaczone na modernizację części kartograficznej ewidencji gruntów na terenach wiejskich.  

2.	Dział 020 Leśnictwo
Zaplanowane środki w kwocie   305.826  zł    są przeznaczone na :
Rozdz 02001  Gospodarka  leśna   -  kwota  159.826 zł   przeznaczona  jest na realizację programu
-	zalesień  wypłata  ekwiwalentów   kwota   99.826  zł
-	zagospodarowanie  pożarzysk  ( Jasienica , Michałów i Dąbrówka  )   kwota  60.000 zł ,  
Rozdz 02002 Nadzór  nad  gospodarką  leśną  – kwota  146 000 zł . (wzrost o  5 %  w stosunku do nakładów w roku  2007)  przeznaczona jest na nadzór nad gospodarką leśną. Na obszarze powiatu Wołomińskiego nadzór nad gospodarką leśną prowadzą: Nadleśnictwo DREWNICA – 6.282 ha; Nadleśnictwo ŁOCHÓW – 4.287 ha; Nadleśnictwo MIŃSK – 1.837 ha; . W ramach powierzenia nadleśnictwa kontrolują pozyskanie drewna i prowadzenie zabiegów ochronnych i pielęgnacyjnych w lasach niepaństwowych.

3.	Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014  Drogi publiczne powiatowe  Zaplanowane środki w  kwocie   12.354.380 zł ,  co   stanowi 
87,9 % przewidywanego wykonania roku 2007, przeznaczone zostaną na inwestycje i realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania i remonty dróg powiatowych  w  tym  
1.	kwota 1.441.380  zł stanowi zabezpieczenie funduszu płac  i  pochodnych   pracowników obecnego Zarządu Dróg . 
2.	kwota  5.000.000 zł przeznacza się na zimowe utrzymanie i niezbędne remonty dróg. 
3.	kwota  5.913.000 zł  na  inwestycje  drogowe  , 

Szczegółowy   wykaz  inwestycji zawiera  załącznik nr 3 i 4.

4.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz 70005 Gospodarka gruntami  i nieruchomościami   -  kwota 300.000 zł. zostanie przeznaczona na na opracowania geodezyjne, wypłatę  odszkodowań i  mapy do celów prawnych ,w tym : 
1. kwota  100.000 zł  ( dotacja celowa z budżetu Państwa ) na  opracowania geodezyjne tj. mapy do celów sądowych, niezbędnych do regulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i dróg powiatowych oraz wyceny nieruchomości dla potrzeb naliczania oraz aktualizacji opłat z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego gruntów .
2. kwota 200.000 zł na  wykonanie  operatów i wypłatę  odszkodowań za grunty  zajęte pod drogi  powiatowe ( decyzje podziałowe ) .

5.Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały  zaplanowane  w  kwocie  853.780  zł  , w stosunku  do roku 2007  wzrost o 24,4 %.
Rozdział 71013 Prace geodezyjne  i kartograficzne - kwota 70.000 zł  zostanie  przeznaczona na   założenie  ewidencji budynków  i lokali  dla m-sta  Zielonka . Dotacja  na realizację zadań  przyznana na poziomie roku 2007.
Rozdz. 71014  Opracowania  geodezyjne  i kartograficzne .W ramach zaplanowanych środków w kwocie 85.000 zł.  zostanie  przeznaczona  na  założenie  ewidencji budynków i lokali  dla m-sta  Zielonka. Dotacja  na realizację zadań    zwiększona  o   6,3 %.
Rozdział 71015 - Inspektoraty nadzoru budowlanego – Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez Powiat Wołomiński obejmujących  nadzór budowlany zaplanowano kwotę  698.780 zł. w tym dofinansowanie z budżetu Powiatu 60.000 zł. W stosunku do roku 2007  wydatki  zwiększą   się    o 38 %. Zgodnie z decyzja Wojewody Inspektorat otrzyma dotację celową  na zakup  samochodu służbowego   w wysokości  40.000 zł. 

6.Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w dziale 750 zostały zaplanowane w wysokości 13.526.388 zł  , w porównaniu z rokiem 2007  wzrastają  o  8,7  %.
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie –  Kwota 344.162 zł. przeznaczona jest na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone na mocy ustaw ,   wydatki zostały  utrzymane  na poziomie roku 2007 . 
Rozdział 75019 Rada Powiatowa –  kwota  630.000 zł. Przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu  i utrzymaniem   biura Rady . Wydatki planowane na poziomie roku 2007  .
Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – zaplanowano wydatki   w kwocie 12.429.226 zł. w tym płace i pochodne  7.939.226 zł. a wydatki  rzeczowe   w  wysokości  4.210.000 zł. Na  inwestycje przewiduje się kwotę   280.000  zł  w  tym  180.000 zł  na zakup sprzętu komputerowego,  kserokopiarek .  Wydatki  w tym rozdziale  wzrosną  o   9 %.
Rozdział 75045 Komisje poborowe – na obsługę komisji poborowej  została przyznana dotacja w kwocie 53.000 zł.  Środki te przeznaczone zostaną między innymi na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, wynagrodzenia za pracę w komisji poborowej .w okresie od lutego do czerwca 2008 roku Środki zaplanowano na poziomie  roku  2007
Rozdział 75075  Promocja  jednostek  samorządu terytorialnego 
Na finansowanie wydatków  związanych promocją  Powiatu  zaplanowano  70.000 zł

7.Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Wydatki w tym dziale  wynoszą  4.625.500  zł  i są  przeznaczone  na pokrycie  kosztów bezpośrednio związanych  ze  bezpieczeństwem.  W stosunku do roku 2007  wydatki wzrastają   o  3,2 %.
Rozdział 75404  Komendy Wojewódzkie Policji   zaplanowano  kwotę  50.000 zł  , jako udział Powiatu w  zakupie   samochodu  (w ramach  sponsoringu)   
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  zaplanowano wydatki w kwocie 4.513.000 zł. w tym na płace i pochodne  3.649.306 zł. W tym rozdziale wydatki  bieżące  są  limitowane  dotacją  celową  , w stosunku  do roku  2007   wzrastają  o  13  %. .Zaplanowano  kwotę  50.000 zł  , jako udział Powiatu w  zakupie   ciągnika  dla  Komendy. 

Rozdział 75414  Obrona  cywilna   w  kwocie 12.500 zł    w tym wydatki na zadania  zlecone  500 zł. Środki  zostaną przeznaczone  na  wydatki związane  z obroną  cywilną.
Rozdział 75495 Pozostała działalność – Kwota  50.000 zł. zostanie  przeznaczone  na działalność  Centrum Zarządzania Kryzysowego  i Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz na wydatki związane zabezpieczeniem przed  klęskami żywiołowymi..

8.Dział 757 Obsługa długu publicznego 

Rozdział  75702  Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek  -Kwota  829.970  zł. przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2002 – 2007 przez Powiat Wołomiński kredytów ,pożyczek , obligacji oraz na obsługę  pożyczek i kredytów  planowanych   do zaciągnięcia w roku 2008
Rozdział  75704 Rozliczenie  z tytułu  poręczeń i gwarancji  - Kwota 2.000.000 zł.  stanowi  zabezpieczenie  ewentualnych spłat za udzielone poręczenie w roku 2008.

9.Dział 758 Różne rozliczenia    

Rozdział  75818  Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano   rezerwy  w  kwocie  1.000.000 zł ,  co stanowi   1,1 % wydatków  ogółem.  Rezerwa  ogólna  wynosi  500.000 zł  ,  rezerwa  na  zadania  z zakresu  pomocy  społecznej  wynosi  300.000 zł , rezerwa  utworzona na podstawie  ustawy  o  zarządzaniu  kryzysowym      - 200.000 zł
Rozdział  75832  Część  równoważąca subwencji ogólnej  dla powiatów-   zaplanowano  wpłatę  do  budżetu Państwa  na kwotę 303.179 zł  zgodnie z decyzją  Ministra Finansów . Wpłaty  dokonują powiaty , których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110 %  wskaźnika ustalonego dla wszystkich powiatów. Wskaźnik  dla Powiatu  Wołomińskiego  139,25  , wskaźnik  dla wszystkich powiatów 124,9 . 
 
10.Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale  wynoszą  28.456.775  zł  i są  przeznaczone  na pokrycie  kosztów bezpośrednio związanych  ze  szkolnictwem. W  stosunku do  roku 2007  nakłady wzrosną  o  5  % Dotacje  w  wysokości  3.527.084  zł  są  przeznaczone  dla  szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły  publicznej , za podstawę  wyliczenia dotacji przyjęto kwotę 3.294,50  zł ( szczegółowy podział  przedstawia  załącznik Nr 9). Fundusz płac i wydatki bieżące  w  placówkach powiatowych zostały  zaplanowane  w  oparciu o liczbę godzin dydaktycznych, liczbę  uczniów  i oddziałów na rok szkolny 2007/2008  oraz przewidywane wykonanie wydatków rzeczowych w  roku 2007 . 
Zmianom   ulega  struktura  ponoszonych wydatków  w podziale  na  rozdziały.
Środki  przeznacza się  na  
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota  3 742 855  zł
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:
-	utrzymanie trzech publicznych  specjalnych  szkół podstawowych 
-	budowy  Szkoły Specjalnej  w  Ostrówku  - kwota  1 210 000  zł 
Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – kwota  1.736 681   zł
Zaplanowane  środki przeznacza  się na  :
- utrzymanie  bieżące  publicznych gimnazji specjalnych. 
- dotacji dla niepublicznego gimnazjum w  Markach  w  wysokości    79.068  zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące- kwota  6.234.901  zł
Zaplanowane  środki przeznacza  się na  :
- utrzymanie  bieżące  następujących szkół
1.LO im. C.K. Norwida w Radzyminie /samodzielne/,
2.	LO w Tłuszczu / funkcjonuje  w  Zespole  Szkół  w  Tłuszczu /,
3.	LO w Wołominie /funkcjonuje w Zespole Szkół/,
4.	LO w Zielonce /funkcjonuje w Zespole Szkół/.
5.	 LO  w  Urlach  / funkcjonuje  samodzielnie/ 
6.	 dotacji  dla  niepublicznych   szkół  licealnych  w wysokości 1.175.329  zł  ( zgodnie z załącznikiem Nr  9)
Rozdział  80123  Licea  profilowane   -  kwota  3.018.297 zł 
Zaplanowane  wydatki  przeznacza  się  na  utrzymanie  następujących  szkół :
1.	liceum  profilowanego  w  Zespole Szkół  Ekonomicznych w Wołominie
2.	liceum profilowanego  w Zespole  Szkół  w  Wołominie
3.	liceum profilowanego w Zespole  Szkół  w  Tłuszczu
4.	liceum  profilowanego w  Zespole Szkół  w  Zielonce
5.	liceum profilowanego  w  Zespole  Szkół Terenów Zieleni  w  Radzyminie.
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – kwota 12.754.792  zł
Zaplanowane  środki przeznacza  się na  :
- utrzymanie  bieżące  następujących  szkół:
1.	Zespół Szkół Terenów Zieleni  w Radzyminie,
2.	Zespół  Szkół Ekonomicznych w Wołominie,
3.	Zespół Szkół w Zielonce,
4.	Zespół Szkół w Wołominie,
5.	Zespół  Szkół  w Tłuszczu 
 oraz  dotacji  dla  publicznej szkoły zawodowej  w Radzyminie prowadzonej  przez ZDZ oraz niepublicznych szkół zawodowych  -  kwota  1.914.248  zł  ( szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik Nr 9 )
Na zadania  inwestycyjny  przeznacza się kwotę  3.984.700 zł ( w tym planowana pożyczka  z  NFOŚ i GW  2.820 tys zł  ). , szczegółowy podział  przedstawiają załączniki  3 i  4.
Rozdział 80134  Szkoły  zawodowe  specjalne   –kwota   682.546   zł
Zaplanowane  środki  przeznacza  się  na  finansowanie zawodowej  szkoły specjalnej   funkcjonującej  w ramach  Zespołu  Szkół  Specjalnych  w  Wołominie    oraz  na  dotację   dla szkoły  specjalnej  przy  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno- Wychowawczym   w  Markach.
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie  nauczycieli   – kwota   130.217   zł
Kwota  ta  przeznaczona  jest  na funkcjonowanie  Powiatowego  Zespołu  Metodyków  oraz  na szkolenie  rad pedagogicznych  i  doształcanie  nauczycieli
Rozdział  80195  Pozostała  działalność  - kwota  156.486  zł
Kwotę  149.486 zł  przeznacza się  na  finansowanie  odpisu dla  emerytowanych  nauczycieli i rencistów, a  kwotę  7.000 zł  na organizację  narad , uroczystości  Dnia Edukacji Narodowej.

11.Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ten dział przeznaczono środki w kwocie 3.691.948 zł      z podziałem na następujące rozdziały:
Rozdział  85111 Szpitale  ogólne – środki  w wysokości  1.800.000  zł przeznaczono na :
1.	dofinansowanie zakupu  sprzętu specjalistycznego dla  Samodzielnego  Zespołu Publicznych  Zakładów Opieki  Zdrowotnej   w  Wołominie  i modernizację  oddziałów  szpitalnych   ( kwota  1.750.000 zł )
2.	dofinansowanie kosztów dokształcania  średniego personelu medycznego ( kwota 50.000 zł ) .
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – środki w wysokości  120.000 zł. 
Przewiduje się   :
a/ kontynuację   programów  polityki zdrowotnej realizowanych przez  SZPZOZ  w Wołominie , kwota 80.000zł  przeznaczona na  program mammograficzny, badania cytologiczne, białe niedziele   , 
b/  realizację programów  zdrowotnych w szkołach    kwota 25.000 zł, 
c/   realizację programów w ramach współpracy  z organizacjami  pozarządowymi   kwota  15.000 zł,.
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz inne świadczenia – otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie  1.771.948  zł. przeznaczona będzie na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z administracją rządową. Realizowana  będzie za  pośrednictwem  Powiatowego Urzędu Pracy oraz placówek oświatowo - wychowawczych  i  placówek opiekuńczo-wychowawczych.

12.Dział 852  Pomoc   społeczna
Na  realizację  zadań z zakresu pomocy społecznej  przeznacza się kwotę  13.593.115  zł , 
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – planowane środki w kwocie  3.165.747  zł  
 Przeznacza  się  na  pokrycie  wydatków  związanych  :
1.	z  utrzymaniem  Domu Dziecka  w Równem –
2.	z utrzymaniem  trzech  Rodzinnych   Domów  Dziecka  
3.	 wypłatą   usamodzielnień dla wychowanków  opuszczających  placówki  opiekuńczo- wychowawcze  przewiduje  się  kwotę  210.816 zł
4.	 opłaceniem  kosztów pobytu  dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu  przed skierowaniem do domu dziecka  poza  Powiatem  Wołomińskim,   kwota  943.766  zł 
5.	 realizacją  programu   współpracy  z organizacjami pozarządowymi  , kwota   20.000 zł
6.	na wykonanie termomodernizacji  Domu Dziecka w Równem  planuje się  kwotę  278.020 zł .
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej planowane środki  w kwocie   5.107.760  zł   przeznacza się  na bieżące utrzymanie  domów pomocy społecznej.
Na terenie Powiatu Wołomińskiego znajdują się dwa Domy Pomocy Społecznej. Są to:
1.	Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 7
2.	Dom Pomocy Społecznej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29.
Łącznie na wynagrodzenia  wraz z pochodnymi  dla pracowników w 2008 roku przewidziano  3.071.695  zł. Pozostałe wydatki stanowią łączną kwotę 1.459.575  zł. 
Na  termomodernizację  Domów  Pomocy Społecznej  planuje się   576.490  zł .
Rozdział 85203  Ośrodki  wsparcia  planowane  środki w wysokości  773.000  zł   przeznacza się na  bieżące utrzymanie   2  Środowiskowych  Domów Samopomocy  dla  osób niepełnosprawnych 
-  Środowiskowego Domu Samopomocy  Nr 1    w Wołominie-
-   Środowiskowego Domu Samopomocy  Nr 2  w  Tłuszczu ,  
 oraz  na  dotację  dla  Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie  prowadzonego  przez Caritas.
Rozdział 85304 Rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę  3. 296.237 zł. z przeznaczeniem na m.in. wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych,  kwota na  usamodzielnienie  wychowanka  , na utrzymanie pogotowia opiekuńczego  oraz  na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych.  
Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – na finansowanie działalności  Centrum    przeznaczono środki w kwocie 773.060  zł. w tym płace i pochodne w kwocie 665.560 zł 
Rozdział 85220 Jednostki specjalne interwencji kryzysowej – kwotę  262.311 zł  przeznacza się  na 
1.	poradnictwo  rodzinne  prowadzone w gminach Marki, Wołomin i Tłuszcz kwota  162.311  zł.
2.	na programy izolacji i przeciwdziałania marginalizacji społecznej w trudnych sytuacjach życiowych , ze szczególnym uwzględnieniem osób podlegających przemocy  .- kwota  100.000 zł
Rozdział 85231 Pomoc dla  uchodźców – kwota  200.000  zł
Kwotę  przeznacza się na wypłatę  świadczeń  dla  uchodźców zgodnie  z decyzjami  Wojewody.
Rozdział85295 Pozostała  działalność  kwota 15.000 zł
Kwotę   15.000 zł  przeznacza się  na realizację  programu  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi.

13.Dział  853  Pozostałe zadania w zakresie  polityki społecznej 

Na  realizację  zadań  przeznacza się kwotę  3.066.558  zł . 
Rozdział 85311  Rehabilitacja  zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 60.000 zł
Wydatki w tym rozdziale  dotyczą  realizacji programu wspierania rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – przeznaczono kwotę  105.600 zł.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Wołominie istnieje od  1.07.1999 r. . 
Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy –kwota  2.900.958 zł  .
Środki te przeznaczone będą na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, w tym płace i pochodne  2.507.573  zł. 

14.Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

 Zaplanowano środki w wysokości  5.738.235  zł.  ( wzrost wydatków o  2,4  % w stosunku do  przewidywanego wykonania 2007 )  z podziałem na następujące rozdziały:
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze –  kwota   2.848.080 zł .
 Planowane środki przeznaczone zostaną na finansowanie placówek niepublicznych:
1.	Specjalny Ośrodek  Szkolno- Wychowawczy im. Abp Z. Felińskiego w Markach, ul. Kasztanowa 21.
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Św. A. Boboli w Markach Strudze, ul. Piłsudskiego 252.
3.	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w Ostrówku gmina Klembów.
Szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik nr 9.
Dotacje zostały określone na poziomie przewidywanego kosztu 1 ucznia.( kwota 3.294,50  zł ).
Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne – na finansowanie działalności poradni przeznacza się  kwotę  1.637.628   zł  w tym płace i pochodne  1.544.567 zł . Środki  przeznaczone są na finansowanie  :
1.	Poradnia  Psychologiczno – Pedagogiczna  w Tłuszczu
2.	Poradnia  Psychologiczno – Pedagogiczna w Wołominie
3.	Poradnia  Psychologiczno – Pedagogiczna j w Zielonce
Budżet uwzględnia bieżące wydatki, koszty szkoleń pedagogów oraz zakupy materiałów piśmiennych niezbędnych do prowadzenia diagnozy.
Rozdział 85410 Internaty i stypendia – na finansowanie  działalności przeznacza się kwotę  294.492  zł. w tym płace i pochodne 249.609 zł.
Funkcjonuje jeden internat dla młodzieży przy Zespole Szkół  Terenów Zieleni w Radzyminie 
oraz internat niepubliczny – Bursa “Honoratki” Marki ul. Rejtana 33.
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – Kwotę  70.000 zł przeznacza się na wypłatę :
 a/ stypendiów   finansowanych przez Powiat (  stypendium  Talent )  - 50.000 zł,
b/  zajęcia pozalekcyjne ( wkład  własny ) 
Rozdział  85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze   kwota     845.035 zł  przeznaczona  na działalność  Dziennego   Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego  w Wołominie
Rozdział  85446  Dokształcanie  i doskonalenie  nauczycieli   -  kwota  6000 zł
Wydatki  w tym dziale  przeznacza się  na  opłacenie  szkoleń i   kursów   dla nauczycieli  internatu i poradni  psychologiczno –pedagogicznych.
Rozdział  85495  Pozostała  działalność    kwota  37.000 zł
Wydatki  przeznacza się  na  finansowanie  odpisu na Zakładowy Fundusz   Świadczeń    Socjalnych dla nauczycieli   ( kwota  12.000 zł ) oraz  na realizację  programu  współpracy  z organizacjami  pozarządowymi  ( kwota 25.000 zł )

15. Dział  900   Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – kwota 4.000 zł
Wydatki  w tym dziale  dotyczą  płatności   za przewóz  zwłok  za osoby  zmarłe w miejscach publicznych  (4.000 zł ) .

16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki  w  kwocie  825.577  zł  przeznacza  się  na  realizację  zadań  z zakresu  kultury  , w stosunku do roku 2007   wzrost   o  33,3  % .
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie  kultury  kwota 188.000 zł
Na   wydatki  związane  z  organizacją  wystaw  i uroczystości  o  randze  powiatowej przeznacza się  kwotę 126.000 zł . Na  dofinansowanie  imprez  artystycznych  realizowanych  w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi   przewiduje  się kwotę  62.000  zł. 
Rozdział  92116 Biblioteki - Kwota 58.000  zł. 
Przeznacza się na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wołominie (Uchwała XXI-158/2000 Rady Powiatu).
Rozdział 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków  kwota 539.577 zł
 Na działalność Powiatowego  Ośrodka  Dokumentacji Etnograficznej planuje się dotację  w wysokości 199.577 zł
 Kwotę  340.000 zł  przeznacza się  na  wykonanie  przyłączy i instalacji  wewnętrznych    budynków przy ul Orwida  w  Wołominie  ,
Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja  zabytków.
Kwotę  30.000 zł przeznacza się na prace  zabezpieczające pałac w Chrzęsnem, kwota 10.000 zł pozostałe wydatki bieżące.

17.Dział 926 Kultura fizyczna i sport
W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 125.000  zł. W tym  63.000 na wspieranie inicjatyw sportowych na terenie powiatu Wołomińskiego . Pozostała kwota w wysokości  62.000  zł  , planowana jest na pokrycie innych wydatków związanych ze sportem m.in.  wynagrodzenia animatorów,  zakup nagród, pucharów, odzieży sportowej. 

III. Rozchody  budżetu  Powiatu
Planowane   spłaty  rat kredytów  i pożyczek  do  realizacji w  roku  2008  wyniosą   3.196.254  zł   w tym na spłaty  rat pożyczek z WFOŚiGW  i  NFOŚiGW  kwota  943.467  zł
Na  rok  2008 planowane  jest zwiększenie  kwoty  poręczenia  kredytu w rachunku bieżącym  Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki  Zdrowotnej w Wołominie  do 2.000.000 zł, poręczenie  wygaśnie  z  dniem  30.11.2008.
Łączna  kwota  przypadających do spłaty w roku 2008  rat  kredytów  i pożyczek  oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonego poręczenia  wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i pożyczek wyniesie  w roku 2008   6.026.224  zł  co stanowi   7 %  planu  na rok 2008.
( dopuszczalny limit do 15 % )

IV  Planowany  deficyt  budżetu  na  rok  2008 wyniesie  5.726.496  a   po uwzględnieniu  rat kredytów i pożyczek   przypadających do spłaty w roku 2008   zwiększa się do kwoty    8.922.750  zł   i  jest  zbilansowany  kredytem  długoterminowym  do zaciągnięcia  (zgodnie  z  wymogami  ustawy  prawo  zamówień  publicznym)  w  komercyjnych  Bankach do wysokości  6.100.000 zł   oraz planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami   w  NFOŚiGW  do wysokości  2.822.750  zł .
Prognozowana  kwota  długu  Powiatu  na dzień 31.12.08  wyniesie  23.058.632 zł  ,co stanowi  26,8 %  planu dochodów , a po uwzględnieniu  wyłączeń ( pożyczki  na prefinansowanie )  wyniesie  21.948.721 zł , co stanowi  25,6  %.

V. Inwestycje
Nakłady na  wieloletnie programy inwestycyjne  na lata 2008-2010   wraz  z  planowaną  strukturą  finansowania  ujęto w   załączniku Nr  3. 
Plan  zadań  inwestycyjnych rocznych  przedstawia  załącznik  Nr  4 .

VI Gospodarstwo pomocnicze, dochody własne jednostek budzetowych
Dla określenia przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w 2008 roku opracowano informację szczegółową   zawiera   załącznik nr  8 . 
Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych  zawiera załącznik nr 8. 

VIII. Fundusze pozabudżetowe
W opracowanym projekcie budżetu na rok 2008  opracowano plan przychodów i wydatków dla:
-	 Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej /załącznik nr 11/,
-	 Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym / załącznik nr 12 /